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Datos del Pago
Nro. de Factura
30000292
Monto de la Factura
₲ 1.913.913.913
Nro. de Orden de Pago
20203605
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.906.258.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.655.641
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7684
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177499
Monto Contrato
US$ 297.358,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.913.913.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.258.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355715
Nombre de la Licitación
Lp1474-18 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande