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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000009
Monto de la Factura
₲ 826.751.520
Nro. de Orden de Pago
20195762
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.287.573
IVA
₲ 75.159.229
Retención DNCP
₲ 2.916.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.547.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7551/2019
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-170449
Monto Contrato
US$ 775.199,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.728.711.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.576.863.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351213
Nombre de la Licitación
Lp1434-18 para la Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas Aéreas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande