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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000013
Monto de la Factura
₲ 665.408.000
Nro. de Orden de Pago
20196247
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.709.866
IVA
₲ 60.491.636
Retención DNCP
₲ 2.347.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.147.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.203.568
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7551/2019
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-170449
Monto Contrato
US$ 775.199,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.728.711.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.576.863.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351213
Nombre de la Licitación
Lp1434-18 para la Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas Aéreas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande