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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000230
Monto de la Factura
₲ 1.864.260.000
Nro. de Orden de Pago
20207224
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.997.337
IVA
₲ 169.478.182
Retención DNCP
₲ 6.575.753
Retención IVA
₲ 50.843.455
Retención Renta
₲ 50.843.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7879
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184831
Monto Contrato
US$ 642.341,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.155.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.842.808.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357636
Nombre de la Licitación
Lp1524-19 Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande