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Datos del Pago
Nro. de Factura
15/03/045
Monto de la Factura
₲ 7.589.624.700
Nro. de Orden de Pago
8371
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.559.266.201
IVA
Retención DNCP
₲ 30.358.499
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
LI-21001-14-93426
Monto Contrato
₲ 7.589.624.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.589.624.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.559.266.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278865
Nombre de la Licitación
LPI 08PM/2014 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay