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Datos del Pago
Nro. de Factura
ZL/2024/37
Monto de la Factura
₲ 6.574.029.057
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.550.123.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.905.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTO?CIOWYCH S.A.
RUC
5250001090
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LI-21001-24-239339
Monto Contrato
₲ 8.823.811.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.574.029.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.550.123.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438788
Nombre de la Licitación
LPI 1PM/24-SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE BILLETES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay