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Datos del Pago

Nro. de Factura
127223/127510
Nro. de Timbrado
0000000
Monto de la Factura
₲ 61.077.727.995
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.833.417.069
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 244.310.926
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR EJ Nº 367/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-139569
Monto Contrato
₲ 228.279.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.953.346.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.810.986.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL TIPO III
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar