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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0002143
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 5.314.030.707
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.825.380
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.390.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 222.815.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25007-24-241552
Monto Contrato
₲ 82.044.185.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.044.185.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.507.280.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pet coke para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc