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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019142
Nro. de Timbrado
15995246
Monto de la Factura
₲ 662.941.709
Nro. de Orden de Pago
1500020475
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.838.191
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.572.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 19.888.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL NORTE SACI (PETRONOR SACI)
RUC
80021036-0
Número de Contrato
PR/DL N° 200/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-213431
Monto Contrato
₲ 13.894.885.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.878.235.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.407.584.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar