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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018315
Nro. de Timbrado
15237267
Monto de la Factura
₲ 1.273.580.953
Nro. de Orden de Pago
1500018321
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.196.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.941.494
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 38.207.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL NORTE SACI (PETRONOR SACI)
RUC
80021036-0
Número de Contrato
PR/DL N° 200/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-213431
Monto Contrato
₲ 13.894.885.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.878.235.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.407.584.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar