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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39175
Monto de la Factura
₲ 489.643.800
Nro. de Orden de Pago
34012
Fecha de Orden de Pago
04-10-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.642.351
IVA
Retención DNCP
₲ 1.744.912
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
032-2011
Código de Contratación (CC)
LI-26002-11-26739
Monto Contrato
₲ 1.632.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.289.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.473.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187614
Nombre de la Licitación
Macromedidores para Asunción e Interior del País AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap