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Datos del Pago
Nro. de Factura
198883
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 10.587.199.469
Nro. de Orden de Pago
1500004883
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.513.612.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.223.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.363.124
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 106/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-170605
Monto Contrato
₲ 97.326.838.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.901.236.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.486.393.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar