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Datos del Pago
Nro. de Factura
186005
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 26.119.006.573
Nro. de Orden de Pago
1500000763
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.014.530.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.476.026
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 106/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-170605
Monto Contrato
₲ 97.326.838.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.901.236.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.486.393.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar