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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005049A
Monto de la Factura
₲ 144.460.000
Nro. de Orden de Pago
38278
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.943.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 509.583
Retención IVA
₲ 3.939.785
Retención Renta
₲ 3.939.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LI-40001-22-214797
Monto Contrato
US$ 2.133.921,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.991.161.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.584.800.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco