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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010005089D
Monto de la Factura
₲ 196.143.568
Nro. de Orden de Pago
39529
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.580.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 691.837
Retención IVA
₲ 5.349.370
Retención Renta
₲ 5.349.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LI-40001-22-214797
Monto Contrato
US$ 2.133.921,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.991.161.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.584.800.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco