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Datos del Pago
Nro. de Factura
90008010
Monto de la Factura
₲ 10.643.607.162
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.595.227.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.704.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Orell Füssli Ltd Security Print.
RUC
E-0001773
Número de Contrato
8/2023
Código de Contratación (CC)
LI-21001-23-226288
Monto Contrato
₲ 15.517.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.230.962.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.175.526.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421357
Nombre de la Licitación
LPI 1PM/2023-SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE BILLETES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay