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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000558
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 75.399.750.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.949.043.440
IVA
Retención DNCP
₲ 295.774.848
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.080.988.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LI-25007-23-232614
Monto Contrato
₲ 82.693.365.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.143.525.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.438.520.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422884
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pet Coke
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc