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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 366.847.497
Nro. de Orden de Pago
20171848
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.865.299
IVA
₲ 33.349.772
Retención DNCP
₲ 1.307.311
Retención IVA
₲ 10.004.932
Retención Renta
₲ 6.669.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTRICO
RUC
80095645-1
Número de Contrato
1217
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133812
Monto Contrato
₲ 3.668.474.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.668.474.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.652.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313133
Nombre de la Licitación
Lpi 1217_2016 Servicios Profesionales de Supervisión Técnica, Ambiental y Social del Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional de Paraguay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)