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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000712727
Monto de la Factura
₲ 23.092.483
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
4307
Código de Contratación (CC)
LI-25002-11-35994
Monto Contrato
US$ 706.530,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.038.173.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.015.999.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209311
Nombre de la Licitación
Lp0610 Suministro de Cable de Guardia tipo OPGW y Accesorios para Lineas de Transmisión de 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande