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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCPL/EXP/14&15/11-12
Monto de la Factura
₲ 955.388.191
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.270.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.117.974
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONIX SACI
RUC
80000182-6
Número de Contrato
4238/2011
Código de Contratación (CC)
LI-25002-11-30975
Monto Contrato
₲ 5.806.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.310.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.780.287.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209316
Nombre de la Licitación
Lp0614-2011.Suministro de Cables para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande