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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Nro. de Timbrado
11464297
Monto de la Factura
₲ 798.995.767
Nro. de Orden de Pago
5500669
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.830.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.847.352
Retención IVA
₲ 21.790.797
Retención Renta
₲ 14.527.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LI-40001-16-121839
Monto Contrato
US$ 1.830.395,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.818.783.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.720.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco