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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0001473
Monto de la Factura
₲ 5.410.960.800
Nro. de Orden de Pago
1480
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.389.316.957
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.643.843
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A
RUC
E-0001587
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LI-21001-18-165262
Monto Contrato
₲ 15.535.744.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.535.744.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.473.601.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349446
Nombre de la Licitación
LPI 10PM/2018-SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y PROVISIÓN DE MONEDAS DE G. 100.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay