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Datos del Pago
Nro. de Factura
AMI1048607
Monto de la Factura
₲ 1.244.239.918
Nro. de Orden de Pago
1500028222
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.018.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.976.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Argus Media INC
RUC
E-0001674
Número de Contrato
PR/RJ N° 11/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-232593
Monto Contrato
₲ 2.206.834.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.181.786.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.173.050.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION DE COTIZACIONES INTERNACIONALES DE MERCADOS ENERGETICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar