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Datos del Pago
Nro. de Factura
00000S2404294
Monto de la Factura
₲ 273.108.749
Nro. de Orden de Pago
1500025079
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.743.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.092.435
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR/PR N° 003/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-225027
Monto Contrato
₲ 1.163.764.946.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.608.359.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.840.371.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar