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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 911.024.928
Nro. de Orden de Pago
5500548
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.368.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.246.566
Retención IVA
₲ 24.846.165
Retención Renta
₲ 16.564.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LI-26001-14-84831
Monto Contrato
US$ 2.582.139,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.877.125.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.408.705.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DERECHOS DE DISTRIBUCION DE CONTENIDOS DE TELEVISION PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco