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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000089
Monto de la Factura
₲ 520.440.000
Nro. de Orden de Pago
1500007978
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.951.514
IVA
₲ 47.312.727
Retención DNCP
₲ 1.835.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.193.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9073
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-223216
Monto Contrato
US$ 75.212,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.981.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.951.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414973
Nombre de la Licitación
Lp1720-22 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande