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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 1.041.618.336
Nro. de Orden de Pago
20161738
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.213.811
IVA
₲ 94.692.576
Retención DNCP
₲ 3.711.949
Retención IVA
₲ 28.407.773
Retención Renta
₲ 18.938.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 47.346.288
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)