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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 960.169.086
Nro. de Orden de Pago
20145198
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.459.294
IVA
₲ 87.288.099
Retención DNCP
₲ 3.421.693
Retención IVA
₲ 26.186.430
Retención Renta
₲ 17.457.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.644.049
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)