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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 896.963.246
Nro. de Orden de Pago
20152235
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.224.681
IVA
₲ 81.542.113
Retención DNCP
₲ 3.196.451
Retención IVA
₲ 24.462.634
Retención Renta
₲ 16.308.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.771.057
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)