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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 710.898.593
Nro. de Orden de Pago
20149687
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.738.064
IVA
₲ 64.627.145
Retención DNCP
₲ 2.533.384
Retención IVA
₲ 19.388.144
Retención Renta
₲ 12.925.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.313.572
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)