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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 1.253.686.073
Nro. de Orden de Pago
20158547
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.246.931
IVA
₲ 113.971.461
Retención DNCP
₲ 4.467.681
Retención IVA
₲ 34.191.438
Retención Renta
₲ 22.794.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 56.985.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)