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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 1.294.978.372
Nro. de Orden de Pago
20151117
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.638.234
IVA
₲ 117.725.307
Retención DNCP
₲ 4.614.832
Retención IVA
₲ 35.317.592
Retención Renta
₲ 23.545.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 58.862.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)