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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 1.295.640.124
Nro. de Orden de Pago
2015391
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.237.468
IVA
₲ 117.785.466
Retención DNCP
₲ 4.617.190
Retención IVA
₲ 35.335.640
Retención Renta
₲ 23.557.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 58.892.733
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78223
Monto Contrato
₲ 53.154.043.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.283.063.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.242.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)