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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019021
Monto de la Factura
₲ 882.263.000
Nro. de Orden de Pago
20137858
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.016.072
IVA
₲ 80.205.727
Retención DNCP
₲ 3.144.065
Retención IVA
₲ 24.061.718
Retención Renta
₲ 16.041.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
5167
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-69019
Monto Contrato
US$ 387.334,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.663.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.515.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231928
Nombre de la Licitación
Lp0771-12.Suministro de Equipos de Protección, Medición, Control, Comunicación y S.S.A.A.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande