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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 193.161.666
Nro. de Orden de Pago
20151776
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.693.233
IVA
₲ 17.560.151
Retención DNCP
₲ 688.358
Retención IVA
₲ 5.268.045
Retención Renta
₲ 3.512.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
5364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-81085
Monto Contrato
US$ 983.266,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.829.041.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.592.330.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251131
Nombre de la Licitación
Lp0860-13.Serv. Profesionales de Supervisión Técnica Ambiental y Social del Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del SIN de Paraguay ANDE - CAF/OFID
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)