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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001062
Monto de la Factura
₲ 554.573.826
Nro. de Orden de Pago
1500010612
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.879.177
IVA
₲ 50.415.802
Retención DNCP
₲ 1.956.133
Retención IVA
₲ 15.124.741
Retención Renta
₲ 15.124.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8644
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204385
Monto Contrato
US$ 3.565.326,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.568.155.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.373.076.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395794
Nombre de la Licitación
Lp1629-2021. Adquisición de Materiales para Repotenciación de la LT 220 kV Carayaó - San Estanislao - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande