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Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-02-24
Monto de la Factura
₲ 2.236.533.212
Nro. de Orden de Pago
20227969
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.350.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.946.117
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8475
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-208289
Monto Contrato
US$ 327.615,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.234.296.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.350.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396223
Nombre de la Licitación
Lp1627-21 Adquisición de Equipos de Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande