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Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-02-14
Monto de la Factura
₲ 320.710.143
Nro. de Orden de Pago
2023550
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.106.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.282.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
8348
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204765
Monto Contrato
US$ 187.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.316.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.177.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376535
Nombre de la Licitación
Lp1602-20 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande