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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000119
Monto de la Factura
₲ 68.719.900
Nro. de Orden de Pago
1500019298
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.983.289
IVA
₲ 6.247.264
Retención DNCP
₲ 239.895
Retención IVA
₲ 1.874.179
Retención Renta
₲ 2.498.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.123.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8259
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201634
Monto Contrato
US$ 685.446,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.125.746.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.341.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural