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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000172
Monto de la Factura
₲ 128.187.500
Nro. de Orden de Pago
20223577
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.630.264
IVA
₲ 11.653.409
Retención DNCP
₲ 452.152
Retención IVA
₲ 3.496.023
Retención Renta
₲ 3.496.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8500
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209142
Monto Contrato
US$ 18.949,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.074.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.630.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande