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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 21.779.524
Nro. de Orden de Pago
20224890
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.524.750
IVA
₲ 1.979.957
Retención DNCP
₲ 76.822
Retención IVA
₲ 593.987
Retención Renta
₲ 593.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 989.978
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.238.151.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.886.007.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural