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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 6.344.452
Nro. de Orden de Pago
1500003279
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.183
IVA
₲ 576.768
Retención DNCP
₲ 22.148
Retención IVA
₲ 173.030
Retención Renta
₲ 230.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 288.384
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.238.151.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.886.007.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural