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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 183.263.197
Nro. de Orden de Pago
1500014651
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.648.612
IVA
₲ 17.453.638
Retención DNCP
₲ 670.220
Retención IVA
₲ 5.236.091
Retención Renta
₲ 6.981.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.726.819
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.238.151.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.886.007.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural