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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 806.255.923
Nro. de Orden de Pago
1500012720
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.811.709
IVA
₲ 76.786.278
Retención DNCP
₲ 2.979.308
Retención IVA
₲ 23.035.883
Retención Renta
₲ 23.035.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 38.393.139
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.238.151.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.886.007.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural