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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000027
Monto de la Factura
₲ 220.958.400
Nro. de Orden de Pago
20219338
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.905.785
IVA
₲ 20.087.127
Retención DNCP
₲ 779.381
Retención IVA
₲ 6.026.138
Retención Renta
₲ 6.026.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 220.958
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8277
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201106
Monto Contrato
US$ 1.699.473,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.694.410.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.635.464.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385018
Nombre de la Licitación
Lp1591-20 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande