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Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-03-17
Monto de la Factura
₲ 1.436.203.378
Nro. de Orden de Pago
202212962
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.022.293
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.744.827
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
8359
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-205056
Monto Contrato
US$ 209.072,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.434.767.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.022.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390395
Nombre de la Licitación
Lp1624-21 Adquisición de Accesorios de Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande