Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 420.136.412
Nro. Solicitud de Transferencia
165491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.737.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS
RUC
80083852-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-34592
Monto Contrato
₲ 420.136.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.737.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.737.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271378
Nombre de la Licitación
OBRA CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas