Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 192.113.953
Nro. Solicitud de Transferencia
91756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.957.373
Retención DNCP
₲ 677.638
Retención IVA
₲ 5.239.471
Retención Renta
₲ 5.239.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Proel - C.I.C.S.A
RUC
80075569-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
IM-12013-20-39162
Monto Contrato
₲ 192.113.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.957.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.957.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas