Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 111.736.056
Nro. Solicitud de Transferencia
39613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.247.238
Retención DNCP
₲ 394.124
Retención IVA
₲ 3.047.347
Retención Renta
₲ 3.047.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-35699
Monto Contrato
₲ 111.736.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.247.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.247.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito