Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000914
Monto de la Factura
₲ 304.749.023
Nro. Solicitud de Transferencia
164325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.051.416
Retención DNCP
₲ 1.074.933
Retención IVA
₲ 8.311.337
Retención Renta
₲ 8.311.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-37434
Monto Contrato
₲ 304.749.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.051.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.051.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas